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2020年有12000元的費用沒有計提,在2021年支付時放到了以前年度損益調整科目。那么在做2020年匯算時,是不是這12000元要調減。
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速問速答您好,不是的,沒有計提需要補計提,包含在20年損益里
2021 05/12 08:27
84785017
2021 05/12 08:36
2020年費用怎么補計提,已經跨年了,在2021年支付時沒有體現費用,直接放到以前年度損益調整了,那么在2020年匯算調整附表時,是不是要做到調減里面
小林老師
2021 05/12 08:39
您好,您用以前年度損益調整,已經補計提了。在申報20年匯算清繳時需要包含上述12000。
84785017
2021 05/12 08:44
包含的話,在所得稅匯算清繳表里怎么提現?
小林老師
2021 05/12 08:49
您好,按照損益數據,您可以理解為12000在20年如何做賬,調整對應損益科目,視同在20年內做賬
84785017
2021 05/12 08:52
所得稅匯算清繳時,怎么提現?
小林老師
2021 05/12 09:34
您好,您按上述費用在20年處理計入相關損益科目。就是假設您在20年做賬應當計入哪個科目?
84785017
2021 05/12 10:02
不明白老師在說什么,我現在想明確知道關于這個在匯算時是怎么做的
小林老師
2021 05/12 19:17
您好,您需要在20年匯算清繳按還原上述費用處理。就是視同上述業(yè)務在20年做賬,調表不調賬
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