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供應商給我們的價格是不含稅價，現(xiàn)在我們要供應商給我方開專票，貨款不含稅金額10萬，供應商加的稅點是5.5%，那這個稅金是和貨款一起打入公賬，還是打入私賬?
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按對方給開的發(fā)票金額打入公賬，其余部分打入私賬，或者支付現(xiàn)金，確保三流一致
2021 05/10 13:22
84785003 
2021 05/10 13:25
那也就是公賬打入貨款10萬，私賬打入稅金5500
84785003
2021 05/10 13:26
因為對方目前還沒有給我們開票
84785003
2021 05/10 13:26
目前就是不確定這個稅金到底怎么處理
84785003
2021 05/10 13:28
我們要付款后對方再開發(fā)票
84785003
2021 05/10 13:29
請問老師是不是公賬打10萬，私賬打稅金5500，謝謝
豆丁老師 
2021 05/10 14:26
公司是一般人還是小規(guī)模，開票稅率是多少，算一個含稅價格，進行匯款，要保證合同和發(fā)票金額一致
豆丁老師
2021 05/10 14:27
跟供應商溝通一下
84785003
2021 05/10 14:32
雙方公司都是一般納稅人，平時交易都是不含稅的價格，偶爾會要求供應商開些票，因為需要一些單品的進項。以前也有過這些情況（較少），稅金都是從私戶付出去的，現(xiàn)在有點迷糊，不知道這樣操作是不是會讓公司稅金流失掉
豆丁老師
2021 05/10 14:44
你這邊收到票進行入賬，作為你公司的成本，會減少公司利潤，少交所得稅，你這邊就是負擔一個對方的稅點，對方要交增值稅和所得說，因為這屬于他們的收入
豆丁老師
2021 05/10 14:47
因為現(xiàn)在購銷都要保證，進銷一致，一般人銷售貨物13%稅率10萬?10萬*13%這個從銀行賬戶匯出，其余走現(xiàn)金付出，在賬面一定要保持一致
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