問(wèn)題已解決

借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 寫錯(cuò)了: 借 :其他業(yè)務(wù)收入 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/06 11:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入。
2021 05/06 11:29
84784953
2021 05/06 13:50
借貸方呢
郭老師
2021 05/06 13:51
同學(xué)，我給你直接紅沖啦，借應(yīng)收賬款是借方貸，其他業(yè)務(wù)收入是代發(fā)借貸都有的。
84784953
2021 05/06 13:51
開(kāi)票金額和收入對(duì)不上的吧
郭老師
2021 05/06 13:52
你好，借應(yīng)收賬款100貸其他業(yè)務(wù)收入90應(yīng)交稅費(fèi)10 借應(yīng)收賬款100貸，其他業(yè)務(wù)收入100，做這個(gè)不對(duì)嗎？
84784953
2021 05/06 13:53
科目余額表的收入貸方合計(jì)和開(kāi)票的金額一致的吧
84784953
2021 05/06 13:53
會(huì)不會(huì)影響年底的其他數(shù)據(jù)？
郭老師
2021 05/06 13:54
你好不影響其他的。
84784953
2021 05/06 13:59
那按你這個(gè)來(lái)，貸方其他業(yè)務(wù)收入，金額正數(shù)
84784953
2021 05/06 13:59
這樣對(duì)的哦
郭老師
2021 05/06 14:06
他是沒(méi)有余額的，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以。
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