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①移送煙葉一批委托某縣城加工廠加工煙絲1.5噸，煙葉成本300000元，該加工廠提供輔料，加工后直接發(fā)給金帝卷煙公司，共收取輔料及加工費(fèi)50000元，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票給金帝卷煙公司(受托方?jīng)]有同類產(chǎn)品售價(jià)，金帝卷煙公司收到了加工廠的消費(fèi)稅代收代繳稅款憑證。金帝卷煙公司生產(chǎn)車間本月領(lǐng)用委托加工收回?zé)熃z的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)金帝牌卷煙。

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/05 15:27
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
業(yè)務(wù)1代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算是 （300000+50000）/（1-30%）*30%=150000
2021 05/05 17:49
暖暖老師
2021 05/05 17:50
領(lǐng)用60%可以抵扣消費(fèi)稅是150000*60%=90000
暖暖老師
2021 05/05 17:50
業(yè)務(wù)2領(lǐng)用煙絲可以抵扣消費(fèi)稅 500000*30%*80%=120000
暖暖老師
2021 05/05 17:50
業(yè)務(wù)3繳納消費(fèi)稅的計(jì)算是 2500000*56%+226000/1.13*56%+100*150=1527000
暖暖老師
2021 05/05 17:51
業(yè)務(wù)4繳納消費(fèi)稅的計(jì)算56500/1.13*56%=28000
暖暖老師
2021 05/05 17:52
本月應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算 1527000+28000-150000-120000=1285000
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