問(wèn)題已解決

老師，利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用在匯算清繳的時(shí)候應(yīng)對(duì)應(yīng)的填到哪里去

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/27 09:37
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
所得稅費(fèi)用是填寫到匯算清繳主表中已經(jīng)預(yù)繳的企業(yè)所得稅那里
2021 04/27 09:38
84785006
2021 04/27 09:44
但是主表里面沒有預(yù)繳的項(xiàng)目啊
84785006
2021 04/27 09:49
而且我們的所得稅不是預(yù)繳的，是審計(jì)調(diào)的
東老師
2021 04/27 09:49
急速填寫在本期累計(jì)繳納那里
84785006
2021 04/27 10:18
老師，我可以不填寫嗎，因?yàn)槲覀儽緛?lái)利潤(rùn)為負(fù)，填不填寫都一樣的，而且這個(gè)所得稅也不是我們實(shí)際繳納的
東老師
2021 04/27 10:19
啥意思 所得稅不是你們交的嗎
84785006
2021 04/27 10:25
這個(gè)是審計(jì)看我們沒有盈利能力，用遞延所得稅調(diào)的
東老師
2021 04/27 10:26
哦，沒有的話 就不用填
84785006
2021 04/27 10:28
好的，謝謝老師
東老師
2021 04/27 10:29
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