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老師，我們項目上租房的電費，他們是預(yù)充多少回來報賬，然后會計就把預(yù)充的做到費用了，現(xiàn)在打回來去年的電費發(fā)票，我如何處理這些發(fā)票？去年6月開始預(yù)充400報賬了入了費用，現(xiàn)在回來去年的發(fā)票只有370多元，我是把票放進去年的憑證后面呢，還是怎么處理 老師?我們是小微企業(yè)，但看財務(wù)報表，好像是備案的企業(yè)會計準則。
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你好，這個對應(yīng)這個去年做沒有做費用，這個是不是有差額？？
2021 04/26 17:04
84785010 
2021 04/26 17:07
就是有二十多塊的差額，去年是按報銷充電費的金額入的費用
maize老師 
2021 04/26 17:13
多做費用需要沖掉，借其他應(yīng)付款，貸未分配利潤，這個匯算清繳納稅調(diào)增二十多塊? 納稅調(diào)整表扣除下面其他納稅調(diào)增
maize老師
2021 04/26 17:13
企業(yè)會計準則做 這個回復(fù)為準，借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤，這個匯算清繳納稅調(diào)增二十多塊? 納稅調(diào)整表扣除下面其他納稅調(diào)增
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