某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年2月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (4)銷售2015年10月份購(gòu)進(jìn)作為固定資產(chǎn)使用過(guò)的進(jìn)口摩托車5輛,開具增值稅專用發(fā)票,上面注明每輛取得銷售額1萬(wàn)元。 (5)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬(wàn)元;另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元,取得運(yùn)輸公司開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。(6)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購(gòu)價(jià)30萬(wàn)元,支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元,取得相關(guān)合法票據(jù)。本月下旬將該農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。(7)上個(gè)月購(gòu)入的一批材料由于管理不善部分被盜丟失,經(jīng)確認(rèn)丟失材料不含稅買價(jià)為2萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算業(yè)務(wù)產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額或銷項(xiàng)稅額,并計(jì)算最終納稅額
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實(shí)務(wù)
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2021 04/24 21:55
暖暖老師
2021 04/25 08:19
業(yè)務(wù)5的銷項(xiàng)稅的計(jì)算是5*1*13%=0.65
暖暖老師
2021 04/25 08:19
業(yè)務(wù)4的銷項(xiàng)稅的計(jì)算是5*1*13%=0.65
暖暖老師
2021 04/25 08:21
業(yè)務(wù)5可以抵扣進(jìn)行稅額的計(jì)算是60*13%+6*9%=8.34
暖暖老師
2021 04/25 08:21
業(yè)務(wù)6的可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是(30*9%+5*9%)*(1-20%)=2.52
暖暖老師
2021 04/25 08:22
業(yè)務(wù)7進(jìn)項(xiàng)稅額換出是2*13%=0.26
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- 購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款600000元,增值稅780 元;另外支付購(gòu)貨運(yùn)輸,取得運(yùn)輸公司開具增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)6000元 增值稅5400元 (5)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購(gòu)價(jià)3000元,支付給運(yùn) 輸單位的運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)50000元增值稅4500,本月下 將購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的20%用于企業(yè)職工福利 分錄怎么寫 866
- (1)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額7.8萬(wàn)元;另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元,取得運(yùn)輸公司開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。 (2)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批(不適用進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法),支付收購(gòu)價(jià)30萬(wàn)元,支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元,取得相關(guān)的合法票據(jù)。本月下旬將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。 (1)計(jì)算外購(gòu)貨物應(yīng)抵扣的應(yīng)納稅額; (2)計(jì)算外購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 2661
- 生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年2月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: 購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬(wàn)元;另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元,取得運(yùn)輸公司開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。判斷業(yè)務(wù)涉及的是進(jìn)項(xiàng)稅還是銷項(xiàng)稅并計(jì)算其金額; 617
- 某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年四月的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)如下 (3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本基建工程;成本價(jià)為20萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。 (4)銷售2013年10月份購(gòu)進(jìn)作為固定資產(chǎn)使用過(guò)的進(jìn)口摩托車5輛,開具增值稅專用發(fā)票,每輛取得銷售額1萬(wàn)元。 (5)購(gòu)進(jìn)貨物取得稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額7.8萬(wàn)元,另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元(不含稅價(jià)),取得增值稅專用發(fā)票。 (6)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購(gòu)價(jià)30萬(wàn)元,支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元(不含稅價(jià)),取得相關(guān)的合法票據(jù)。本月下旬將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。 以上相關(guān)票據(jù)均符合稅法的規(guī)定,請(qǐng)按下列順序計(jì)算該企業(yè)4月份應(yīng)繳納的增值稅額。 3237
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