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同學(xué)你好 1.如果上年年末對(duì)賬平衡，說(shuō)明是年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中出錯(cuò)，可以重新年度結(jié)轉(zhuǎn)。或者在新的年度賬中，先把該科目的輔助核算取消，修改期初數(shù)，與明細(xì)記錄合計(jì)一致，然后再把輔助核算選上，修改該科目的輔助明細(xì)記錄。 2.如果上年對(duì)賬不平，看下是否修改上年，如果不修改上年，直接對(duì)新的年度進(jìn)行修改;如果要修改上年，則要?jiǎng)h除年度賬，修改完上年后，重新年度結(jié)轉(zhuǎn)(錯(cuò)誤多);或者直接對(duì)上年反結(jié)賬，修改后，再對(duì)新年度的期初進(jìn)行修改。