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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們不能結(jié)賬,提示說(shuō)應(yīng)交增值稅不平,無(wú)法結(jié)賬,總賬跟明細(xì)賬不平咋回事呢
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1.如果上年年末對(duì)賬平衡,說(shuō)明是年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中出錯(cuò),可以重新年度結(jié)轉(zhuǎn)?;蛘咴谛碌哪甓荣~中,先把該科目的輔助核算取消,修改期初數(shù),與明細(xì)記錄合計(jì)一致,然后再把輔助核算選上,修改該科目的輔助明細(xì)記錄。
2.如果上年對(duì)賬不平,看下是否修改上年,如果不修改上年,直接對(duì)新的年度進(jìn)行修改;如果要修改上年,則要?jiǎng)h除年度賬,修改完上年后,重新年度結(jié)轉(zhuǎn)(錯(cuò)誤多);或者直接對(duì)上年反結(jié)賬,修改后,再對(duì)新年度的期初進(jìn)行修改。
2021 04/15 15:10
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