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建筑行業(yè)怎么申報(bào)未開票收入 是異地項(xiàng)目。

84785030| 提問時(shí)間：2021 04/13 20:46
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 是一般計(jì)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅
2021 04/13 23:03
84785030
2021 04/13 23:03
一般 技稅
鐘存老師
2021 04/13 23:24
不管是不是異地項(xiàng)目 附表一 填寫到未開票列 9%稅率行
84785030
2021 04/14 09:08
老師如果按照未開票收入申報(bào)了9%，增值稅報(bào)表會(huì)直接比對(duì)通過嗎？后面開9%的也還是要先在異地預(yù)交了2%再開發(fā)票嗎？是否會(huì)比對(duì)通過
鐘存老師
2021 04/14 12:08
如果按照未開票收入申報(bào)了9%，增值稅報(bào)表會(huì)直接比對(duì)通過 是的 異地繳稅以后 本地因?yàn)橐呀?jīng)申報(bào)過，所以不再繳稅，可以抵扣
84785030
2021 04/14 12:10
后期開票 在未開票收入那里填負(fù)數(shù) 是不是會(huì)導(dǎo)致比對(duì)不通過？
鐘存老師
2021 04/14 14:24
不會(huì)導(dǎo)致比對(duì)不通過 稅務(wù)局給的示例就是這樣
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