問題已解決

之前的會(huì)計(jì)半年的銀行收入支出都沒有做賬現(xiàn)在該怎么處理?公司20年6月份有的銀行流水,會(huì)計(jì)一直沒有做賬,現(xiàn)在該怎么整理?

84784959| 提問時(shí)間:2021 04/13 17:19
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)直接補(bǔ)上這個(gè),先掛往來,這個(gè)掛著,后續(xù)這個(gè)往來轉(zhuǎn)成本和費(fèi)用,取得對(duì)方發(fā)票話,收入掛應(yīng)收掛著,后續(xù)轉(zhuǎn)收入,之前 也沒有申報(bào)吧,
2021 04/13 17:24
84784959
2021 04/13 17:37
您舉個(gè)例子。。
maize老師
2021 04/13 17:46
假設(shè)是收款借銀行貸應(yīng)收掛著,發(fā)現(xiàn)之前就發(fā)貨,現(xiàn)在就轉(zhuǎn)借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,對(duì)應(yīng)去申報(bào),
maize老師
2021 04/13 17:46
支付借其他應(yīng)收款 貸銀行等,要是之前成本和費(fèi)用,對(duì)應(yīng)之前做收入,借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款,借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
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