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咨詢一個問題，未分配利潤已經彌補之前年度虧損以后還有結余，年底結轉的時候需不需要把未分配利潤的金額分配掉 謝謝老師
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你好，需要把本年利潤的結轉到未分配利潤里面，你們有盈利需要交企業(yè)所得稅計提盈余公積，然后分紅。
2021 04/12 17:56
84785016 
2021 04/12 18:01
比如我現(xiàn)在2019年年底有未分配利潤 ?是不是應該在2019年年底把未分配利潤里面的金額 從盈余公積和分紅等科目把金額全部結轉出去呢？2020年年初是不是未分配利潤這個科目里面應該是沒有余額的？
郭老師 
2021 04/12 18:03
你好，可以有余額的，你可以再二一年來做。
84785016
2021 04/12 18:09
我現(xiàn)在在做匯算清繳，19年年初有未分配2萬 ? 20年虧損5萬 ?匯算清繳里面有一個變是彌補之前年度虧損明細表，最后那個可在以后年度彌補的數字就是負5萬 這是為什么呢 ?沒影響嗎
郭老師
2021 04/12 18:11
你好，你們之前沒有虧損，是個盈利2萬，你只有5萬彌補虧損不是嗎？
84785016
2021 04/12 18:28
我意思是我現(xiàn)在申報的時候表格里面在以后年度彌補的數字是負5萬 ? 但是實際的我的賬目上未分配只有3萬 ? 這種是對的嗎？
郭老師
2021 04/12 18:32
二零年虧損5萬，這個不在利潤分配里面嗎？
84785016
2021 04/12 18:43
?在呀 ?就是因為20年的負5萬 ? ?19年的正2萬我沒有分配 ? 所以20年年底未分配里面是負3萬 ? 但是我匯算清繳那個表格里面19年年底余額已經彌補完了嘛 ? 所以他那個表里面最后的數字就是我20年的發(fā)生額負5萬
郭老師
2021 04/12 18:49
你好好，這個沒有影響的，可以。
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