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實(shí)務(wù)
問題已解決
總公司和分公司獨(dú)立核算，但是所得稅合并申報(bào)，一季度合并申報(bào)時(shí)，分公司虧損5萬，總公司盈利20萬，申報(bào)所得稅時(shí)，應(yīng)該按15萬來申報(bào)嗎
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同學(xué)你好
對(duì)的
按照15萬申報(bào)
2021 04/12 12:50
84785036 
2021 04/12 14:22
那總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表的申報(bào)利潤表上的所得稅費(fèi)用按合計(jì)的還是按總公司的呢？
樸老師 
2021 04/12 14:33
這個(gè)按照總公司的就行了
84785036
2021 04/12 14:46
只是在所得稅申報(bào)的時(shí)候才合并對(duì)嗎？其他數(shù)據(jù)還是獨(dú)立核算
84785036
2021 04/12 14:48
那我做賬的時(shí)候，總公司計(jì)提的所得稅，實(shí)際因?yàn)楹喜⑸陥?bào)就沒交那么多，那總公司的賬需要調(diào)整嗎？
樸老師
2021 04/12 14:53
同學(xué)你好
對(duì)的
2.沒事的，不需要
84785036
2021 04/12 14:55
那我計(jì)提的所得稅多的部分就會(huì)一直掛在賬上呀，這個(gè)要這么處理呢？
樸老師
2021 04/12 15:00
同學(xué)你好
直接紅沖就行了
84785036
2021 04/13 09:52
老師，我今天申報(bào)的時(shí)候，點(diǎn)了政策風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)，提示我財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)內(nèi)容不一致，因?yàn)樗枚惏朔止?，這個(gè)有啥影響嗎
樸老師
2021 04/13 10:04
沒事
只要是實(shí)際業(yè)務(wù)就行了
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