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20年暫估20萬，21年在5月份拿回21年。21年做紅沖20萬成本，入賬21萬，匯算清繳成本填21萬？那賬本入多的1萬不是結(jié)轉(zhuǎn)到21年的嗎？是怎么處理的？這個我不懂，麻煩詳細點跟我解釋下，謝謝
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您好，按21萬計入20年對應(yīng)成本費用科目
2021 04/11 11:58
小林老師 
2021 04/11 11:59
您好，紅字沖回暫估分錄，按發(fā)票金額重新入賬。
小林老師
2021 04/11 11:59
您好，跨年度損益，用以前年度損益調(diào)整
84785032 
2021 04/11 12:01
不是說小規(guī)模不做以前年度損益調(diào)整嗎？我是在20年做了暫估成本，21年紅沖暫估成本，然后再入回21萬的成本。21年做這個分錄多出的一萬不是沖21年的收入？那匯算清繳的年報我應(yīng)該是填21萬吧？？？我就是不知道怎么處理這一步，你明白我意思嗎？
小林老師
2021 04/11 12:03
您好，相當于對以前的差錯更正。所以成本按調(diào)整后金額21
84785032
2021 04/11 17:39
上報年報的資產(chǎn)負債表跟利潤表也是按照20年12月報表填的嗎？
小林老師
2021 04/11 17:42
您好，是的，按照調(diào)整后的金額填寫
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