問(wèn)題已解決

現(xiàn)在正在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳，有一個(gè)這個(gè)問(wèn)題成本進(jìn)了，但是收入還未進(jìn)，就是多進(jìn)了一塊成本，現(xiàn)在匯算清繳想把這一塊兒踢出來(lái)，他收入要第二年進(jìn)了，所以我們要把這個(gè)成本應(yīng)該放在下一年度2020年，這塊成本是不能進(jìn)的，我在匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么調(diào)整呢？在哪個(gè)表調(diào)整？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/08 14:50
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文文老師
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首先將進(jìn)成本的分錄沖銷了，做賬在21年，用未分配利潤(rùn)科目替換損益類科目，或者反結(jié)賬到20年，直接沖銷。 填報(bào)時(shí)按減去后的成本直接填報(bào)即可。
2021 04/08 18:15
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