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2020年11月、12月的工資多計(jì)提2000、同時(shí)發(fā)放多發(fā)放了2000,跨年后發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)該如何調(diào)整?

84784978| 提问时间:2021 04/07 17:55
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,沖銷多計(jì)提,多發(fā)放 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 , ????貸:銀行存款等科目?? 注意:上述兩個(gè)分錄的借貸方金額都是負(fù)數(shù)?
2021 04/07 17:56
鄒老師
2021 04/07 17:56
你好,沖銷多計(jì)提,多發(fā)放 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 , ????貸:銀行存款等科目?? 注意:上述兩個(gè)分錄的借貸方金額都是負(fù)數(shù)?
84784978
2021 04/07 17:57
跨年可以直接這樣調(diào)整嗎?不需要用以前年度損益調(diào)整嗎?
鄒老師
2021 04/07 17:57
你好,沖銷多計(jì)提,多發(fā)放 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 , ????貸:銀行存款等科目?? 注意:上述兩個(gè)分錄的借貸方金額都是負(fù)數(shù)?
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