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問(wèn)題已解決
這個(gè)加計(jì)抵減額需不需要做憑證，金額在主表用不用體現(xiàn)出來(lái)
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您好，需要做賬，主表中沒(méi)有單獨(dú)的行次體現(xiàn)，但是最終的應(yīng)納稅額會(huì)減掉這部分金額
2021 04/06 18:28
84784967 
2021 04/07 10:00
如果不用繳稅，申報(bào)時(shí)填了加計(jì)抵減那部分有沒(méi)有作用
李李老師 
2021 04/07 10:34
有呀，填寫(xiě)附表四，主表會(huì)自動(dòng)核減這部分。
84784967
2021 04/07 14:01
沒(méi)有顯示出來(lái)的
李李老師
2021 04/07 14:02
主表中沒(méi)有單獨(dú)的行次體現(xiàn)，但是最終的應(yīng)納稅額會(huì)減掉這部分金額
84784967
2021 04/07 14:02
請(qǐng)教了在線客服這樣子說(shuō)的
李李老師
2021 04/07 14:13
您好，如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，因?yàn)椴挥媒欢悾赃@部分不會(huì)抵減，等下期交稅的時(shí)候，可以將這部分抵減掉。
84784967
2021 04/07 16:01
那到時(shí)需要繳稅是不是表四期末余額直接錄在主表的本月說(shuō)就可以
李李老師
2021 04/07 16:10
您好，主表不單獨(dú)顯示加計(jì)扣除的行次，您在需要抵減的時(shí)候，填寫(xiě)附表四的第5列，本期實(shí)際抵減額即可，到時(shí)候主表會(huì)自動(dòng)帶出，核減應(yīng)納稅額
84784967
2021 04/07 17:14
必須當(dāng)月抵減掉還是可以留著需要繳稅時(shí)才抵減，是不是只要有認(rèn)證發(fā)票就可以抵減的
李李老師
2021 04/07 17:28
您好，如果當(dāng)月沒(méi)有稅要交，不用實(shí)際抵減，但是可以填寫(xiě)數(shù)據(jù)，留作下期抵減。
李李老師
2021 04/07 17:31
您好，您看一下附表四，第5列是填寫(xiě)實(shí)際抵減額的，如果當(dāng)期不用交稅，第5列不用填寫(xiě)，是0，只填寫(xiě)在第二列本期發(fā)生額，那么沒(méi)有抵減的金額都會(huì)計(jì)算到期末余額中，等以后你需要交稅，就要實(shí)際抵減這個(gè)金額的話，填實(shí)際抵減額。
84784967
2021 04/07 17:38
是不是有認(rèn)證發(fā)票就可以做抵減
李李老師
2021 04/07 17:38
您好，實(shí)際認(rèn)證且抵扣，才能加計(jì)扣除。
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