00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模納稅人人，企業(yè)所得稅申報(bào)，彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)字填不了，求教。另外，彌補(bǔ)虧損的數(shù)值5萬(wàn)，2021年1季度利潤(rùn)2萬(wàn)，彌補(bǔ)虧損數(shù)是填5萬(wàn)呢還是按2萬(wàn)填寫(xiě)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你去年的匯算清交應(yīng)該是沒(méi)有做，不允許彌補(bǔ)虧損。
2021 04/06 16:16
84785000 
2021 04/06 16:21
不是要2021.05.31前申報(bào)去年的嗎，我現(xiàn)在要申報(bào)的是2021.1季度的，不能補(bǔ)虧嗎
郭老師 
2021 04/06 16:24
是這個(gè)時(shí)間申報(bào)的，但是他只是申報(bào)的時(shí)間點(diǎn)，只要你沒(méi)有做匯算清交，就不允許彌補(bǔ)虧損。
84785000
2021 04/06 16:26
老師，再請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，如果之前虧損的數(shù)值是5萬(wàn)，2021年1季度利潤(rùn)2萬(wàn)，彌補(bǔ)虧損數(shù)是填5萬(wàn)呢還是按2萬(wàn)填
郭老師
2021 04/06 16:29
你好
填寫(xiě)2萬(wàn)的。
最多能彌補(bǔ)這些
84785000
2021 04/06 16:40
老師，如果我先申報(bào)2021年1季度的，然后匯算清繳，1季度繳納的所得稅在清算匯繳后，稅局會(huì)退嗎
郭老師
2021 04/06 17:05
不好退
退稅有些稅務(wù)局會(huì)要求查賬
閱讀 460
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
2584
意見(jiàn)反饋
