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問題已解決
老師您好！因為商品質(zhì)量問題補發(fā)給客戶的存貨賬務處理應該怎么做？有問題的商品要怎么處理呢？有問題的商品不收回。如果廠家補貨給我們，我們賬上要怎么處理？謝謝！
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之前有問題商品需要先開紅字借應收負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費負數(shù)，有問題商品不退貨，成本不沖掉，重新補發(fā)開藍字，借應收貸主營業(yè)務收入應交稅費 補發(fā)做借主營業(yè)務成本貸庫存商品
2021 04/06 06:46
maize老師 
2021 04/06 06:47
廠家補貨是一樣借庫存商品負數(shù)貸應付賬款負數(shù)，借庫存商品貸應付賬款
84785044 
2021 04/06 09:18
如果銷售發(fā)票不沖紅只是把重新發(fā)的貨做成本可以嗎？
84785044
2021 04/06 09:18
廠商補貨的那塊賬務處理沒太明白。
maize老師
2021 04/06 09:25
這個對應是對方開紅字發(fā)票，重新開藍字，。對應你們重新購入結(jié)轉(zhuǎn)成本，之前購買，和后面開藍字相互抵減，所以我只做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄，最好是開紅字，重新開藍字比較好，這樣證明補發(fā)了，
84785044
2021 04/06 09:28
如果只是作為賠償應該怎么處理
84785044
2021 04/06 09:30
銷售發(fā)票這個月剛剛開給對方。
maize老師
2021 04/06 09:34
賠償？？不是補貨嗎，直接賠償錢給對方？借營業(yè)外支出，貸銀行
maize老師
2021 04/06 09:34
你這個賠償貨物，和你們上面補貨是一樣處理，
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