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建筑業(yè)在異地施工預(yù)交的增值稅在以后月份如何做賬務(wù)處理？
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借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目
2021 04/03 22:03
84784958 
2021 04/03 22:13
例如：2月8日在異地預(yù)交了1萬元的增值稅，2月銷項(xiàng)稅共6000元，進(jìn)項(xiàng)稅4000元，實(shí)際這個(gè)月就不用交納增值稅了是嗎？如何做分錄呢？
趙海龍老師 
2021 04/03 22:40
是同一個(gè)項(xiàng)目的話可以
不是同一個(gè)項(xiàng)目不可以
分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
?貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
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