問(wèn)題已解決

2020年12月份開的發(fā)票 2021年3月做了紅沖 請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理？需要匯算清繳納稅調(diào)整嗎？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/29 11:46
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錢多多老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。紅字沖回即可，當(dāng)時(shí)入賬時(shí)的科目用負(fù)數(shù)。納稅調(diào)減
2021 03/29 11:46
84784978
2021 03/29 11:51
納稅調(diào)減的話? 收入是不是要用以前年度損益調(diào)整科目？
錢多多老師
2021 03/29 12:02
是的，同學(xué)。是這樣的
84784978
2021 03/29 12:57
賬務(wù)處理：借：應(yīng)收賬款（負(fù)數(shù)）貸：以前年度損益調(diào)整（負(fù)數(shù)）? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（負(fù)數(shù)）? 是這樣嗎？
錢多多老師
2021 03/29 13:02
你好，同學(xué)。是這樣的。
84784978
2021 03/29 13:13
我看之前類似提問(wèn)? 怎么有的老師又說(shuō)紅沖去年的發(fā)票? 直接借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？? 有點(diǎn)不明白
錢多多老師
2021 03/29 13:23
你好，同學(xué)，跨年應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整。當(dāng)然如果你是小企業(yè)。。金額不大也不是很要緊。所以可以讓你直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784978
2021 03/29 13:45
公司是小規(guī)模納稅人? 紅沖了4萬(wàn)多的專用票? 已繳增值稅400多元? ? 這種情況是做以前年度損益調(diào)整好? 還是直接沖銷主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？? ??
錢多多老師
2021 03/29 13:52
你好，同學(xué)。你還是用以前年度損益調(diào)整，然后調(diào)節(jié)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)即可。
84784978
2021 03/29 14:03
老師? 這樣的話? 我是不是還要調(diào)減成本和已繳的稅？
錢多多老師
2021 03/29 14:05
你好，同學(xué)是這樣的
84784978
2021 03/29 14:09
我們是會(huì)務(wù)公司 提供的是服務(wù)? ?成本已經(jīng)發(fā)生了? 怎么沖?。?/div>
錢多多老師
2021 03/29 14:19
你好，同學(xué)。你成本確認(rèn)的分錄你寫負(fù)數(shù)即可
84784978
2021 03/29 14:31
已經(jīng)支出了的成本難道做沖回？還有已交的增值稅及附加稅也要求稅務(wù)局做退稅處理嗎？
錢多多老師
2021 03/29 14:54
你好，同學(xué)。你要做退稅的呀。你記入損失吧
84784978
2021 03/29 14:58
老師? ?對(duì)方是讓我們開的另一家公司的發(fā)票? ?這種情況賬務(wù)怎么處理呢？
84784978
2021 03/29 14:59
之前開票的這家公司我們開的專票? 是繳了稅的
錢多多老師
2021 03/29 15:34
同學(xué)，你只能讓對(duì)方紅沖，你入賬根據(jù)往來(lái)做，你看一下你以前怎么確認(rèn)的
84784978
2021 03/29 16:10
就是這個(gè)月紅沖? 然后用另一個(gè)公司抬頭給對(duì)方重開的發(fā)票? ? 那我們開具紅字發(fā)票的這家公司按以前年度損益調(diào)整科目沖收入? 再?zèng)_成本? ?去年利潤(rùn)是虧損? ?不需要調(diào)所得稅費(fèi)用了? 是吧？
錢多多老師
2021 03/29 16:23
你好，同學(xué)是這樣子的
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