問(wèn)題已解決

原先折舊的年限填寫(xiě)錯(cuò)誤，導(dǎo)致現(xiàn)在填寫(xiě)匯算清繳的折舊率偏高，要怎么處理

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2021 03/27 14:13
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，是賬務(wù)填寫(xiě)多了還是哪里
2021 03/27 14:20
84784967
2021 03/27 14:21
機(jī)械設(shè)備應(yīng)該是10年的，我做了3年的
趙海龍老師
2021 03/27 14:22
多折舊了嗎還是少了
84784967
2021 03/27 14:24
原先要10年折舊完的，我做了3年，肯定是多了啊
趙海龍老師
2021 03/27 14:29
不影響匯算清繳啊，匯算的時(shí)候你還是按照正常的折舊，多出來(lái)的以后調(diào)整
84784967
2021 03/27 14:54
匯算清繳是按照多的折舊填嗎？然后以后怎么調(diào)整
趙海龍老師
2021 03/27 14:58
申報(bào)的時(shí)候按照稅務(wù)口徑處理，有遞延所得稅負(fù)債處理
84784967
2021 03/27 15:00
那數(shù)據(jù)不是不一致了嗎？可以通的過(guò)？
趙海龍老師
2021 03/27 15:02
允許會(huì)計(jì)和稅務(wù)錯(cuò)在差異的
84784967
2021 03/27 15:16
那現(xiàn)在具體怎么填呢要
趙海龍老師
2021 03/27 17:34
賬套金額就按照會(huì)計(jì)的填寫(xiě) 稅務(wù)計(jì)稅基礎(chǔ)按照稅法規(guī)定的填寫(xiě) 處理錯(cuò)誤的要么本期調(diào)整好在申報(bào)要么就按照稅會(huì)差異處理 具體要看是差錯(cuò)引起的還是會(huì)計(jì)估計(jì)引起的
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