問題已解決

老師，請(qǐng)問一下，公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是200萬，在成立起初由公司兩股東存入，然后又把這個(gè)錢轉(zhuǎn)到其他人賬上了，當(dāng)時(shí)在做憑證時(shí)，沒有把200萬做實(shí)收資本，而是掛往來賬（是按股東要求）?，F(xiàn)在我們想把掛往來這200萬轉(zhuǎn)為投資款，這樣可以嗎？

84785021| 提問時(shí)間：2021 03/26 19:29
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
您好 原來的分錄是怎樣寫的
2021 03/26 19:31
84785021
2021 03/26 23:52
1、借：銀行存款 200萬 貸：其他應(yīng)付款—A 200萬 2.其他應(yīng)收款—B 200 萬 貸：銀行存款 200萬
玲老師
2021 03/27 06:45
您好。 把其他應(yīng)付款A(yù)可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本。 借其他應(yīng)付款 貸實(shí)收資本。
84785021
2021 03/27 08:47
就是債權(quán)變實(shí)權(quán)哈，這個(gè)200萬沒超過注冊(cè)資本 ，那就不涉及增資這些哈。這樣的轉(zhuǎn)的話 ，摘要一般怎么寫尼？用什么作為原始憑證
玲老師
2021 03/27 08:51
摘要你就寫債轉(zhuǎn)股就可以。 在工商局網(wǎng)站做一個(gè)即使工公示。
84785021
2021 03/27 08:58
用什么做原始憑證尼？
玲老師
2021 03/27 09:01
補(bǔ)一個(gè)債轉(zhuǎn)股的協(xié)議在憑證后面。
84785021
2021 03/27 09:03
債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后，是不是直接把印花稅交了
玲老師
2021 03/27 09:03
是，直接把印花稅交了。
84785021
2021 03/27 09:07
老師，可以回到之前月份 直接調(diào)整憑證嗎？
玲老師
2021 03/27 09:08
那你報(bào)表就對(duì)不上了，你現(xiàn)在直接做就可以。
84785021
2021 03/27 09:10
好的，謝謝老師
玲老師
2021 03/27 09:11
不客氣，問題解決，請(qǐng)好評(píng)。
84785021
2021 03/27 09:15
老師，那可以直接紅沖之前月份憑證借：銀行存款 200萬 貸：其他應(yīng)付款—A 200萬，然后再藍(lán)字做一個(gè)一樣的憑證可以嗎？允許這樣嗎？
玲老師
2021 03/27 09:18
如果還款可以這樣做分錄。
84785021
2021 03/27 09:28
如果沒有還款記錄不能這樣，還是按之前那樣債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)哈
玲老師
2021 03/27 09:30
有借款才要還款。借款不還可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本。
84785021
2021 03/27 10:23
好的，謝謝老師
玲老師
2021 03/27 10:26
?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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