問題已解決
老師,請(qǐng)問一下,公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是200萬,在成立起初由公司兩股東存入,然后又把這個(gè)錢轉(zhuǎn)到其他人賬上了,當(dāng)時(shí)在做憑證時(shí),沒有把200萬做實(shí)收資本,而是掛往來賬(是按股東要求)?,F(xiàn)在我們想把掛往來這200萬轉(zhuǎn)為投資款,這樣可以嗎?
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速問速答您好
原來的分錄是怎樣寫的
2021 03/26 19:31
84785021
2021 03/26 23:52
1、借:銀行存款 200萬 貸:其他應(yīng)付款—A 200萬 2.其他應(yīng)收款—B 200 萬 貸:銀行存款 200萬
玲老師
2021 03/27 06:45
您好。
把其他應(yīng)付款A(yù)可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本。
借其他應(yīng)付款
貸實(shí)收資本。
84785021
2021 03/27 08:47
就是債權(quán)變實(shí)權(quán)哈,這個(gè)200萬沒超過注冊(cè)資本 ,那就不涉及增資這些哈。這樣的轉(zhuǎn)的話 ,摘要一般怎么寫尼?用什么作為原始憑證
玲老師
2021 03/27 08:51
摘要你就寫債轉(zhuǎn)股就可以。
在工商局網(wǎng)站做一個(gè)即使工公示。
84785021
2021 03/27 08:58
用什么做原始憑證尼?
玲老師
2021 03/27 09:01
補(bǔ)一個(gè)債轉(zhuǎn)股的協(xié)議在憑證后面。
84785021
2021 03/27 09:03
債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后,是不是直接把印花稅交了
玲老師
2021 03/27 09:03
是,直接把印花稅交了。
84785021
2021 03/27 09:07
老師,可以回到之前月份 直接調(diào)整憑證嗎?
玲老師
2021 03/27 09:08
那你報(bào)表就對(duì)不上了,你現(xiàn)在直接做就可以。
84785021
2021 03/27 09:10
好的,謝謝老師
玲老師
2021 03/27 09:11
不客氣,問題解決,請(qǐng)好評(píng)。
84785021
2021 03/27 09:15
老師,那可以直接紅沖之前月份憑證借:銀行存款 200萬 貸:其他應(yīng)付款—A 200萬,然后再藍(lán)字做一個(gè)一樣的憑證可以嗎?允許這樣嗎?
玲老師
2021 03/27 09:18
如果還款可以這樣做分錄。
84785021
2021 03/27 09:28
如果沒有還款記錄不能這樣,還是按之前那樣債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)哈
玲老師
2021 03/27 09:30
有借款才要還款。借款不還可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本。
84785021
2021 03/27 10:23
好的,謝謝老師
玲老師
2021 03/27 10:26
?你好同學(xué):
不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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