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商貿(mào)企業(yè)收到的要做出口退稅的增值稅專用發(fā)票怎么做賬務(wù)處理 分錄怎么寫
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選擇退稅勾選
借庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸銀行存款
2021 03/22 12:10
84784999 
2021 03/22 12:16
本企業(yè)因為發(fā)票名稱問題需要供應(yīng)商重開增值稅專用發(fā)票（因藍(lán)字發(fā)票已做出口不抵扣勾選處理） 申請了已抵扣紅字通知單 供應(yīng)商重新開具了正確的專用發(fā)票給我 收到的正確的藍(lán)字發(fā)票已做如上賬務(wù)處理 銷項負(fù)數(shù)發(fā)票上月已做進(jìn)項轉(zhuǎn)出（出口不抵扣是不是不應(yīng)該做進(jìn)項轉(zhuǎn)出）？
郭老師 
2021 03/22 12:18
是的
不需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84784999
2021 03/22 12:20
那如果做了 是不是我們公司再開個不抵扣紅字通知單給客戶 客戶再給我們開一個紅字 一個藍(lán)字發(fā)票？ 那開完 我們公司本月賬務(wù)處理怎么做
郭老師
2021 03/22 12:22
不用
你申報的時候別進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以
84784999
2021 03/22 12:29
問題是申報完了 也做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出了
郭老師
2021 03/22 12:31
你之前藍(lán)字發(fā)票怎么填寫的
84784999
2021 03/22 12:32
之前的藍(lán)字做的是出口不抵扣
郭老師
2021 03/22 12:32
申報表怎么填寫的
84784999
2021 03/22 13:01
申報表按賬務(wù)處理填的
郭老師
2021 03/22 13:23
做了進(jìn)項
附表二填寫的35欄嗎
84784999
2021 03/22 13:32
如果是？怎么處理 不是怎么處理？ 申報表不是我這邊填 我要去問下稅務(wù)會計
郭老師
2021 03/22 15:13
是的話進(jìn)項轉(zhuǎn)出沒有問題
可以
不是的那你怎么填寫的
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