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問(wèn)題已解決
老師好！建筑公司中途建賬，整理數(shù)據(jù)后借貸方不平怎么辦？
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你好！計(jì)入到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)科目
2021 03/12 16:20
84785034 
2021 03/12 16:24
負(fù)1000多萬(wàn)可以嗎？
宋生老師 
2021 03/12 16:24
你好！內(nèi)賬是可以，外賬肯定不行。
84785034
2021 03/12 16:25
感覺(jué)負(fù)的太多了，以前年度都是核定征收的，理論上利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)不應(yīng)該是負(fù)的
宋生老師
2021 03/12 16:26
你好！核定是可以虧的。核定跟盈虧無(wú)關(guān)。
84785034
2021 03/12 16:27
是外賬，那怎么調(diào)合理
宋生老師
2021 03/12 16:29
你好！這個(gè)沒(méi)辦法合理，要合理只能把以前的帳補(bǔ)起來(lái)。
84785034
2021 03/12 16:30
主要是實(shí)收資本800萬(wàn)，銀行貸款600萬(wàn)，這個(gè)時(shí)點(diǎn)都沒(méi)在賬上借方反應(yīng)出來(lái)！老師，怎么調(diào)好些，調(diào)哪個(gè)科目好？
宋生老師
2021 03/12 16:32
你好!這個(gè)你補(bǔ)進(jìn)去就可以了。在做為期初數(shù)的時(shí)候算進(jìn)去。
84785034
2021 03/12 16:32
以前征收核定按收入的8%是利潤(rùn)
宋生老師
2021 03/12 16:32
你好！這個(gè)不影響的了。
84785034
2021 03/12 16:33
沒(méi)法補(bǔ)，以前好幾年都沒(méi)賬
宋生老師
2021 03/12 16:34
你好！所以這個(gè)沒(méi)有好辦法了。中途建賬就是這樣，沒(méi)有辦法做到完美的。
84785034
2021 03/12 16:37
現(xiàn)在能把實(shí)收資本和貸款的金額補(bǔ)進(jìn)期初數(shù)嗎？補(bǔ)進(jìn)哪個(gè)科目好一些，以前這兩筆款是進(jìn)銀行賬戶(hù)了，到銀行存款是死的，沒(méi)法補(bǔ)
宋生老師
2021 03/12 16:39
你好！你這些實(shí)收資本和貸款拿去做什么了呢？
正常應(yīng)該你存貨，應(yīng)收款什么的，這些會(huì)形成資產(chǎn)啊。
84785034
2021 03/12 16:39
像我們這種情況能把負(fù)1000多萬(wàn)放未分配利潤(rùn)不？外賬
宋生老師
2021 03/12 16:43
你好！現(xiàn)在只能這么做，但是稅務(wù)局估計(jì)不會(huì)認(rèn)可。要稅務(wù)局認(rèn)可，你只能問(wèn)管理員，看他要你怎么做。
84785034
2021 03/12 16:46
現(xiàn)在的應(yīng)收賬款是準(zhǔn)確的，存貨不多，差額太大了，主要是時(shí)間久了，實(shí)收資本不知用哪去了
宋生老師
2021 03/12 16:49
你好！那實(shí)際你們是不是虧了呢
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