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2020年企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做？
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你好
你們有需要做調(diào)整的嗎
小型微利企業(yè)的嗎
2021 03/10 16:57
84784990 
2021 03/10 17:00
一般納稅人，外貿(mào)公司，不知道要不要調(diào)整，還沒開始做年度企業(yè)所得稅申報(bào)
郭老師 
2021 03/10 17:24
里面有魚不允許抵扣的所得稅嗎？
郭老師
2021 03/10 17:24
你們有不允許抵扣的所得稅嗎？
84784990
2021 03/10 17:27
沒有，我們公司2020年負(fù)利潤沒有企業(yè)所得稅，因?yàn)樾鹿静殴ぷ魅齻€月，總收入只有1百多萬。
郭老師
2021 03/10 17:29
沒有的話，你直接填寫主表里的收入成本費(fèi)用職工薪酬明細(xì)表固定資產(chǎn)折舊表彌補(bǔ)虧損明細(xì)表就可以。
84784990
2021 03/10 17:30
一般是不是還要事務(wù)所出具鑒證報(bào)告？
郭老師
2021 03/10 17:32
稅務(wù)局沒有要求的，可以不用。
84784990
2021 03/10 17:33
沒有事務(wù)所報(bào)告的企業(yè)被稽查的風(fēng)險(xiǎn)大嗎？
郭老師
2021 03/10 17:35
你好，這個影響不是很大的。
84784990
2021 03/10 17:38
公司2020年10月份才開業(yè)，10-12月有幾筆對公的100萬支出沒有合同沒有發(fā)票，還要借款幾十萬未還，這個匯算清繳要處理嗎？
郭老師
2021 03/10 17:46
你好
具體地什么業(yè)務(wù)
之前分錄
84784990
2021 03/10 18:05
對公支出是咨詢費(fèi)，借 預(yù)付賬款，貸 銀行存款
老板向公司借款，借 其他應(yīng)收款，貸 銀行存款
郭老師
2021 03/10 18:12
這個應(yīng)該屬于二零年的費(fèi)用成本嗎？
84784990
2021 03/10 18:15
就是2020年10—12月發(fā)生的，但是沒收到發(fā)票，還沒入成本費(fèi)用
郭老師
2021 03/10 18:17
借利潤分配貸預(yù)付賬款。
84784990
2021 03/10 18:20
這是什么意思？
郭老師
2021 03/10 18:25
借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款，這個理解嗎？
84784990
2021 03/10 18:28
我是不明白你說做那個分錄的目的
郭老師
2021 03/10 18:28
跨年了，用利潤分配來調(diào)整以前年度的損益。
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