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年底清算 A公司 欠款B公司應付賬款10萬，B公司欠A公司貨款6萬 ， B公司在欠A公司貨款里有一萬已經(jīng)做賬為也付款.實際那一萬還沒有付給A公司 .現(xiàn)在實際抵扣后應該收A公司4萬。B公司應該怎樣怎樣記分錄.
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您好，借應付賬款～A6，貸應收賬款A6。
2021 03/06 12:53
小林老師 
2021 03/06 12:53
您好，這樣B的應收賬款A是10-6=4
84784990 
2021 03/06 13:05
B公司 實際應付賬款6萬 ?但是賬上只有5萬 ?在7月的時候把1萬應付賬款 ?誤記成 ?借 主營業(yè)務成本 1萬 貸 銀行存款 1萬 ? ?我現(xiàn)在可以紅沖這筆賬 把他重新更正回來為應付賬款嗎?
小林老師
2021 03/06 13:06
您好，您的處理是可以的。紅字沖回即可
84784990
2021 03/06 13:18
你看這樣是對的嗎?
FAILED
小林老師
2021 03/06 13:21
您好，若未跨年，借主營業(yè)務成本-1貸銀行存款-1。調整銀行存款需要謹慎，看是否用往來科目
84784990
2021 03/06 13:35
已經(jīng)跨年 這個是內賬 所以不用擔心
小林老師
2021 03/06 13:56
您好，那就無所謂了，若跨年，借以前年度損益調整-1貸銀行存款-1。
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