问题已解决
年底清算 A公司 欠款B公司應付賬款10萬,B公司欠A公司貨款6萬 , B公司在欠A公司貨款里有一萬已經(jīng)做賬為也付款.實際那一萬還沒有付給A公司 .現(xiàn)在實際抵扣后應該收A公司4萬。B公司應該怎樣怎樣記分錄.



您好,借應付賬款~A6,貸應收賬款A6。
2021 03/06 12:53

小林老師 

2021 03/06 12:53
您好,這樣B的應收賬款A是10-6=4

84784990 

2021 03/06 13:05
B公司 實際應付賬款6萬 ?但是賬上只有5萬 ?在7月的時候把1萬應付賬款 ?誤記成 ?借 主營業(yè)務成本 1萬 貸 銀行存款 1萬 ? ?我現(xiàn)在可以紅沖這筆賬 把他重新更正回來為應付賬款嗎?

小林老師 

2021 03/06 13:06
您好,您的處理是可以的。紅字沖回即可

84784990 

2021 03/06 13:18
你看這樣是對的嗎?
FAILED

小林老師 

2021 03/06 13:21
您好,若未跨年,借主營業(yè)務成本-1貸銀行存款-1。調整銀行存款需要謹慎,看是否用往來科目

84784990 

2021 03/06 13:35
已經(jīng)跨年 這個是內賬 所以不用擔心

小林老師 

2021 03/06 13:56
您好,那就無所謂了,若跨年,借以前年度損益調整-1貸銀行存款-1。
