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問(wèn)題已解決
增值稅一般納稅人申報(bào)表，期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))這一行的數(shù)據(jù)來(lái)源于哪里？
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你好同學(xué)，這個(gè)是代表期末還欠多少稅的意思，一般是銷(xiāo)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)-銷(xiāo)售項(xiàng)轉(zhuǎn)出-已交稅金
2021 03/02 16:15
84784962 
2021 03/02 16:18
那我1月申報(bào)表有一行數(shù)據(jù)填錯(cuò)，去大廳更正申報(bào)，會(huì)影響我下一月報(bào)稅數(shù)據(jù)嗎
何江何老師 
2021 03/02 16:21
你好同學(xué)不會(huì)的同學(xué)可以的
84784962
2021 03/02 16:25
報(bào)稅數(shù)據(jù)有誤導(dǎo)致退稅申請(qǐng)上的數(shù)據(jù)也有一處錯(cuò)誤，那我更正申報(bào)同時(shí)重新提交正確的退稅數(shù)據(jù)會(huì)影響到公司退稅嗎？軟件產(chǎn)品即征即退
何江何老師
2021 03/02 16:34
你好同學(xué)，這樣是會(huì)影響的同學(xué)，
84784962
2021 03/02 16:37
更正以后，退稅金額會(huì)變化有影響我知道，那對(duì)公司有沒(méi)有影響，該退的稅款還會(huì)打給我們公司嗎？新手不太懂，請(qǐng)教老師，
何江何老師
2021 03/02 16:41
你好同學(xué)如果你是由于錯(cuò)誤引起的沒(méi)事，但是你退稅金額有變化是會(huì)讓稅務(wù)注意，你正常的處理就沒(méi)事。
你可以去申請(qǐng)，但是你這邊有錯(cuò)，正常的退稅這個(gè)沒(méi)事，你報(bào)多了現(xiàn)在申請(qǐng)退，但是你這邊如果除了這個(gè)之外其它的原因，他們會(huì)查賬， 查了沒(méi)事就正常的同學(xué)
84784962
2021 03/02 16:46
好的老師，因?yàn)樽蛱煳姨峤涣送硕愘Y料，今天賬戶(hù)沒(méi)收到退稅金額，今天我發(fā)現(xiàn)了自己退稅數(shù)據(jù)填錯(cuò)了，沒(méi)來(lái)得及今天去現(xiàn)場(chǎng)更正，所以準(zhǔn)備明天一早去現(xiàn)場(chǎng)更正報(bào)表以及退稅數(shù)據(jù)的，數(shù)據(jù)填錯(cuò)的原因是因?yàn)殚_(kāi)的軟件產(chǎn)品發(fā)票有一張上面還開(kāi)了軟件維修的發(fā)票，報(bào)稅時(shí)候沒(méi)仔細(xì)看，就都默認(rèn)成是可以退稅的軟件產(chǎn)品發(fā)票了
84784962
2021 03/02 16:48
這種情況，他們會(huì)查賬嗎？我不是故意的，今天發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤立刻更改了明早就去更正，是要做個(gè)聲明嗎？
84784962
2021 03/02 16:49
更正后的退稅金額比更正之前的金額少兩千出頭
何江何老師
2021 03/02 16:51
你好同學(xué)，一般是會(huì)查賬的所以我們工作中很少會(huì)使用
84784962
2021 03/02 16:52
退稅所屬是一月份的，是可能查一月份的記賬憑證嗎
84784962
2021 03/02 16:54
老師您說(shuō)的除了錯(cuò)誤之外的其他原因會(huì)導(dǎo)致查賬是哪些原因？我這是第一次填錯(cuò)退稅數(shù)據(jù)，昨天去現(xiàn)場(chǎng)遞交資料的，今天沒(méi)來(lái)得及去更正，明天去
何江何老師
2021 03/02 16:57
你好同學(xué)，我講個(gè)例子吧，比如你自己的稅沒(méi)錯(cuò)，你填錯(cuò)了一個(gè)數(shù)字，導(dǎo)致這個(gè)金額錯(cuò)了，多交了你可以申請(qǐng)退。
84784962
2021 03/02 17:03
我是一月企業(yè)全部增值稅銷(xiāo)售收入沒(méi)有填錯(cuò)，然后開(kāi)的發(fā)票有一張上面既有即征即退的金額又有一般項(xiàng)目的金額，然后即征即退那邊的銷(xiāo)售收入里，我沒(méi)注意就沒(méi)有把一般項(xiàng)目的金額給減掉，填成了全部銷(xiāo)售收入的金額，最后算出來(lái)的退稅金額就出錯(cuò)了，會(huì)被查賬嗎
何江何老師
2021 03/02 17:12
你好同學(xué)，是的同學(xué)是會(huì)被查的同學(xué)，
84784962
2021 03/02 17:13
具體是怎么查賬呢？我是去更正順便把當(dāng)月的記賬憑證帶過(guò)去給工作人員看嗎
何江何老師
2021 03/02 17:15
你好同學(xué)， 是的同學(xué)，是要帶過(guò)去的同學(xué)
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