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老師你好！我們公司是物業(yè)公司，在20年12月結轉所有業(yè)主水費時，把其中一戶業(yè)主的水費算錯了，12月這戶業(yè)主是沒有產生水費的，現(xiàn)在要怎么更正呢？
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你好
多做了的做預收賬款
少做了做應收
2021 02/06 09:35
84784947 
2021 02/06 09:40
我上個月是做了應收，現(xiàn)在想把這次費用沖了，而且是跟其他業(yè)主的費用合在一起做在一張憑證上，要怎么沖減呢？
郭老師 
2021 02/06 09:41
你們收業(yè)主的做收入的吧
84784947
2021 02/06 09:44
是的，做了收入，現(xiàn)在想更正要怎么更正呢老師！
郭老師
2021 02/06 09:44
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
是吧
這個就對的
你說的沖費用是啥
84784947
2021 02/06 09:47
我是說其中有一戶業(yè)主的水費算錯了，他當月并沒有產生水費，我想把它沖掉
郭老師
2021 02/06 09:49
借應收負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費負數(shù)
84784947
2021 02/06 09:53
12月是好多筆收入合在一起做的，可以就單單沖減這一筆是吧？
郭老師
2021 02/06 09:56
你好可以這么做的
84784947
2021 02/06 10:12
老師這是我12月正常做的賬
84784947
2021 02/06 10:13
現(xiàn)在可以這樣更正是吧？
郭老師
2021 02/06 10:14
你好，可以這么做的。
84784947
2021 02/06 10:16
好的，謝謝老師
郭老師
2021 02/06 10:17
不用客氣，工作愉快。
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