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實(shí)務(wù)
問題已解決
2019年有筆憑證要調(diào)一下 已經(jīng)審核了不能紅字沖銷 我想問下我可以直接這樣反著記賬今年沖銷去年的憑證嗎，會(huì)不會(huì)影響到以前年度損益
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你這個(gè)錯(cuò)誤憑證有涉及損益科目嗎
2021 01/25 15:25
84784972 
2021 01/25 15:27
就是這樣的
辜老師 
2021 01/25 15:30
請(qǐng)問你這個(gè)憑證是什么金額錯(cuò)了
84784972
2021 01/25 15:38
不是 是之前有筆工程款掛了應(yīng)收，然后現(xiàn)在因?yàn)橐恍┰蛞呀?jīng)確定收不到了，所以我主管就讓我調(diào)下賬 把應(yīng)收改成應(yīng)付
辜老師
2021 01/25 15:40
那你可以直接調(diào)整的
借：應(yīng)付賬款
貸：應(yīng)收賬款
84784972
2021 01/25 15:43
我之前我也是這么覺得的，那我就直接這樣做吧
辜老師
2021 01/25 15:43
是的，可以這樣調(diào)整的
84784972
2021 01/25 15:44
那我可以直接反著沖掉然后在做一張把應(yīng)收改成應(yīng)付，這樣吧？
辜老師
2021 01/25 15:45
是的，這樣也是可以的
84784972
2021 01/25 15:48
不用調(diào)整以前年度損益的吧？
辜老師
2021 01/25 15:49
不用調(diào)整以前年度損益的
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