問(wèn)題已解決

老師用友T3年末結(jié)轉(zhuǎn) 下年帳出現(xiàn)錯(cuò)誤結(jié)轉(zhuǎn)科目數(shù) :1.怎么解？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/23 10:23
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué) 哪些科目數(shù)據(jù)錯(cuò)誤？ 你這里是否有沒(méi)有結(jié)賬的憑證？
2021 01/23 11:35
84784978
2021 01/23 11:36
對(duì)帳結(jié)帳都沒(méi)問(wèn)題啊
陳詩(shī)晗老師
2021 01/23 11:37
你是哪些明細(xì)科目有問(wèn)題？
84784978
2021 01/23 11:40
老師，我對(duì)照了一下 ，期末余額都沒(méi)有問(wèn)題 ，打印出來(lái)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告里 這個(gè)輔助合計(jì)是什么意思？我現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入2021年 看這個(gè)期初跟上年期末數(shù)是相符的
陳詩(shī)晗老師
2021 01/23 12:05
如果說(shuō)你的余額沒(méi)有問(wèn)題，那么你直接可以用這個(gè)數(shù)據(jù)輔助的話(huà)，就是看一下你用了相關(guān)的一個(gè)輔助核算的一些項(xiàng)目。如果說(shuō)用了的話(huà)，就相當(dāng)于是這些輔助核算，還跟你合計(jì)的一個(gè)金額出來(lái)。
84784978
2021 01/23 12:06
哦，那就不管他了，余額沒(méi)問(wèn)題就行，謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2021 01/23 12:26
不客氣，祝你工作愉快。
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