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老師,我現(xiàn)在第四個(gè)季度要報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,但是我的成本票還沒(méi)有回來(lái),我該怎么做賬呀,我要不要做暫估入賬,還是直接入,我不知道成本票金額是多少,沒(méi)法做賬

84785011| 提问时间:2021 01/20 17:50
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以暫估入庫(kù)的,估算一個(gè)。
2021 01/20 17:53
84785011
2021 01/20 17:55
但是票很散呢
84785011
2021 01/20 17:56
還有固定資產(chǎn)很5800要做折舊嗎,我想直接計(jì)入管理費(fèi)用
郭老師
2021 01/20 17:57
你好,沒(méi)有發(fā)票才贊國(guó),不考慮發(fā)票。
郭老師
2021 01/20 17:57
沒(méi)有票,才讓你暫估的票很散,是什么意思?
84785011
2021 01/20 17:58
就是開(kāi)的那些單位我還不知道
郭老師
2021 01/20 18:00
你好,應(yīng)付賬款二級(jí)科目寫(xiě),暫估。
84785011
2021 01/20 18:00
en en,好,謝謝老師
郭老師
2021 01/20 18:01
不用客氣,工作愉快。
84785011
2021 01/21 08:11
老師,合伙企業(yè)該怎么對(duì)年度進(jìn)行申報(bào)呢,我季度都沒(méi)有計(jì)提所得稅,賬面上要怎么做。因?yàn)楝F(xiàn)在利潤(rùn)是正數(shù)的
郭老師
2021 01/21 08:41
你好 根據(jù)年累計(jì)收入成本利潤(rùn)總額填寫(xiě) 超過(guò)比例的福利費(fèi) 招待費(fèi) 廣告等需要調(diào)增 你們股東的個(gè)人支出不允許抵扣
84785011
2021 01/21 08:55
現(xiàn)在利潤(rùn)空間很大,是不是個(gè)人所得稅要交很高呢
郭老師
2021 01/21 09:04
你好 是的 需要多交oao
84785011
2021 01/21 09:05
嗯嗯,好的,謝謝老師
郭老師
2021 01/21 09:10
不用客氣 工作愉快
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