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老師,請(qǐng)問下規(guī)模納稅人季度繳納增值稅要計(jì)提嗎?

84785013| 提问时间:2021 01/19 20:53
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問季度需要繳納增值稅嗎
2021 01/19 20:53
84785013
2021 01/19 20:54
是的,季度繳納的
bamboo老師
2021 01/19 20:55
那不需要計(jì)提 申報(bào)繳納后直接寫分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
84785013
2021 01/19 20:55
那不滿30萬二季度銷項(xiàng)稅要沖掉嗎?
bamboo老師
2021 01/19 20:56
不滿30萬 季末的時(shí)候?qū)懛咒沑n 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
84785013
2021 01/19 20:57
營(yíng)業(yè)外收入要繳納企業(yè)所得稅嗎?
bamboo老師
2021 01/19 20:57
營(yíng)業(yè)外收入要繳納企業(yè)所得稅
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