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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
增值稅重復(fù)抵扣可以在21年做轉(zhuǎn)出嗎
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可以的，可以進(jìn)行轉(zhuǎn)出的
2021 01/19 17:47
84784992 
2021 01/19 17:57
是20年9月的時(shí)候重復(fù)抵扣了
辜老師 
2021 01/19 17:59
是的，現(xiàn)在也要轉(zhuǎn)出的
84784992
2021 01/19 18:03
但是12月已經(jīng)申報(bào)了，不好撤銷了，所以咨詢下可以在1月申報(bào)表做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出嗎
辜老師
2021 01/19 18:05
是的，可以在下月轉(zhuǎn)出的
84784992
2021 01/19 18:06
請(qǐng)問(wèn)憑證怎么做呢
辜老師
2021 01/19 18:08
借，管理費(fèi)用
貸，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84784992
2021 01/19 18:09
可是這樣跨年度了也可以嗎
辜老師
2021 01/19 18:10
是的，可以這樣賬務(wù)處理的
84784992
2021 01/19 18:12
老師，那電子稅務(wù)局的申報(bào)也可以嗎
辜老師
2021 01/19 18:13
是的，可以申報(bào)的額
84784992
2021 01/19 18:24
好的，謝謝老師
84784992
2021 01/19 19:05
待轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做憑證呢
辜老師
2021 01/19 19:09
就是跟銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅一并結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784992
2021 01/19 19:12
是重復(fù)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅要怎么做憑證呢
辜老師
2021 01/19 21:59
其實(shí)我有點(diǎn)奇怪，一張發(fā)票不可能勾選認(rèn)證兩次的，你是怎么重復(fù)認(rèn)證的
84784992
2021 01/20 11:31
是稅務(wù)局的系統(tǒng)重復(fù)了
辜老師
2021 01/20 11:51
嗎你只要稅務(wù)系統(tǒng)轉(zhuǎn)出，賬務(wù)不用處理的
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