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問題已解決
老師，我資產(chǎn)負(fù)債表流動負(fù)債科目有一個內(nèi)部往來是負(fù)數(shù)，我在稅務(wù)局網(wǎng)站報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的時候，我是不是填列在其他應(yīng)付款那邊，填寫負(fù)數(shù)金額？
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同學(xué)你好，內(nèi)部往來是負(fù)數(shù)——這個是哪個科目負(fù)數(shù)；
2021 01/19 15:07
84784987 
2021 01/19 15:10
我賬里面直接做的內(nèi)部往來科目，我是用來和分公司掛往來的，分公司也是使用這個科目
立紅老師 
2021 01/19 15:16
同學(xué)你好，如果是負(fù)數(shù)，是填入其他應(yīng)付款中；填正數(shù)；
84784987
2021 01/19 15:22
老師，內(nèi)部往來期末余額是負(fù)數(shù)，比如說-10，其他應(yīng)付款是20 ，那我申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的時候不就是填寫金額為10嗎？
84784987
2021 01/19 15:23
填寫其他應(yīng)付款的余額是10
立紅老師
2021 01/19 15:24
同學(xué)你好，填寫其他應(yīng)付款的余額是10——是的；
84784987
2021 01/19 15:26
老師，如果我內(nèi)部往來科目金額是10，其他應(yīng)付款是20，那其他應(yīng)付款是填寫30吧？
立紅老師
2021 01/19 15:27
同學(xué)你好，不是的，上面錯了
內(nèi)部往來期末余額是負(fù)數(shù)，比如說-10，其他應(yīng)付款是20 ，那我申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的時候不就是填寫金額為10嗎？——其他應(yīng)付款是20
如果我內(nèi)部往來科目金額是10，其他應(yīng)付款是20，那其他應(yīng)付款是填寫30吧？——其他應(yīng)付款是20
84784987
2021 01/19 15:29
稅務(wù)局的資產(chǎn)負(fù)債表上面沒有內(nèi)部往來科目，所以我匯總到其他應(yīng)付款里面的。
立紅老師
2021 01/19 15:55
同學(xué)你好，是可以的；
84784987
2021 01/19 16:01
老師，是不是按照我所說的那種填法？
立紅老師
2021 01/19 16:03
同學(xué)你好，就是這樣填
內(nèi)部往來期末余額是負(fù)數(shù)，比如說-10（欠對方的；），其他應(yīng)付款是20 ，那我申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的時候不就是填寫金額為10嗎？——其他應(yīng)付款是30
如果我內(nèi)部往來科目金額是10（對方欠我們的），其他應(yīng)付款是20，那其他應(yīng)付款是填寫30吧？——其他應(yīng)付款是10
84784987
2021 01/19 16:05
老師，-10和20 的其他應(yīng)付款余額應(yīng)該是10
立紅老師
2021 01/19 16:13
同學(xué)你好，-10——這個表示為應(yīng)付的金額，加上其他應(yīng)付的20，是30?
84784987
2021 01/19 16:38
老師，我內(nèi)部往來金額就是在非流動負(fù)債科目那邊的，金額是-10，其他應(yīng)付款是20，如果我寫30的話，資產(chǎn)負(fù)債表就不會平
立紅老師
2021 01/19 16:43
同學(xué)你好，如果在非流動負(fù)債是-10，其他應(yīng)付款是填10的；
84784987
2021 01/19 16:44
是的，謝謝老師
立紅老師
2021 01/19 16:46
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快
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