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實(shí)務(wù)
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季報(bào)形成的所得稅，在本季度計(jì)提嗎？結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果在本季度計(jì)提并結(jié)轉(zhuǎn)，電子稅務(wù)局填報(bào)季度申報(bào)表和計(jì)提的金額不同，怎么做賬？到底是先計(jì)提入賬然后填電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)信息保送還是先保送，然后填季報(bào)，然后電子稅務(wù)局所得稅納稅申報(bào)表算出來的稅，等到下期用這個(gè)數(shù)入賬？
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你季度末的哪個(gè)月計(jì)提
結(jié)轉(zhuǎn)
紅沖或者補(bǔ)上就可以
是
2021 01/18 12:26
84785018 
2021 01/18 12:42
回答的啥呀這是
郭老師 
2021 01/18 12:44
季報(bào)形成的所得稅，在本季度計(jì)提嗎
你季度末的那個(gè)月計(jì)提
郭老師
2021 01/18 12:45
結(jié)轉(zhuǎn)嗎？回答結(jié)轉(zhuǎn)
如果在本季度計(jì)提并結(jié)轉(zhuǎn)，電子稅務(wù)局填報(bào)季度申報(bào)表和計(jì)提的金額不同，怎么做賬
紅沖或者補(bǔ)上就可以
你沒有說多做了還是少做了
郭老師
2021 01/18 12:45
然后填季報(bào)，然后電子稅務(wù)局所得稅納稅申報(bào)表算出來的稅，等到下期用這個(gè)數(shù)入賬？
是
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