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老師們請問農(nóng)業(yè)合作社小規(guī)模納稅人2020年10月22號開了45萬的發(fā)票，現(xiàn)在申報需要繳納稅款嗎？需要申報哪些表？怎么申報啊？

84785035| 提問時間：2021 01/12 11:21
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好需要申報 登陸電子稅局 我的代辦 一般有需要申報的報表的
2021 01/12 11:25
84785035
2021 01/12 11:42
開了45萬的發(fā)票需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎
84785035
2021 01/12 11:43
已經(jīng)超了一個季度30萬了
朱立老師
2021 01/12 11:44
自產(chǎn)自銷的? 開的發(fā)票也是免稅的?? 不需要繳納增值稅所得稅的? 享受免稅政策的
84785035
2021 01/12 16:39
那填寫增值稅申報表的時候我直接填其他免稅銷售額45萬嗎？
朱立老師
2021 01/12 16:49
是的 自產(chǎn)自銷的話? 填到12行就可以的 還需要填減免稅表的 免稅項目?
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