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金蝶迷你版,一般年末自己要做的結(jié)轉(zhuǎn)有哪些,現(xiàn)在只做了未交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)。

84784966| 提问时间:2021 01/11 21:27
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,主要有:結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
2021 01/11 21:28
84784966
2021 01/11 21:37
像這樣本來利潤需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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鄒老師
2021 01/11 21:38
你好,怎么本年利潤有三個不同的余額,到底哪個才是年底12月份的科目余額表呢?
84784966
2021 01/12 09:17
之前我也問過賣軟件的,每個月都會有,這張是12月的,老師你幫我看看,我統(tǒng)計的是1-12月的,還是只用12月的就可以
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鄒老師
2021 01/12 09:23
你好,只需要按12月份的期末本年利潤科目余額進行結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤科目余額變成0就可以了?
84784966
2021 01/12 10:06
那分錄是怎么寫呢?
鄒老師
2021 01/12 10:12
你好,那你提供的這個圖片,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:利潤分配——未分配利潤?141967.56 貸:本年利潤? 141967.56
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84784966
2021 01/12 10:18
那老師,這步分錄是我要自己錄進去是嗎?還是在軟件里直接點結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了
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鄒老師
2021 01/12 10:22
你好,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄是需要自己錄入的?
84784966
2021 01/12 10:45
老師,麻煩你在幫我看下這家的,里面的應(yīng)交稅費和本年利潤需要結(jié)轉(zhuǎn)這個我清楚了,那個累計折舊和未分配利潤需要管嗎?還有其他的需要注意的嗎?
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鄒老師
2021 01/12 10:48
你好,不需要對累計折舊和未分配利潤做特殊處理的?
84784966
2021 01/12 11:11
還有就是2019年的本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn),這個我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到2020年12月可以嗎
鄒老師
2021 01/12 11:17
你好,可以在2020年補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
84784966
2021 01/12 13:55
好的,謝謝老師
鄒老師
2021 01/12 14:01
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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