問題已解決

你好，老師，小規(guī)模納稅人，做賬的時候沒有做應交稅費增值稅，但是季度超過30萬銷售額交增值稅分錄怎么做呢，繳納的借方應交稅費，貸方銀行存款，這樣應交稅費科目沒有平的，怎么做呢？謝謝

84784981| 提問時間：2021 01/08 17:03
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
同學你好，平時是按價稅合計計入收入了么？
2021 01/08 17:04
84784981
2021 01/08 17:08
是的，老師
立紅老師
2021 01/08 17:29
同學你好 現在做 貸，主營業(yè)務收入，負數 貸，應交稅費一應增，正數；
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