問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開(kāi)專票，該如何填報(bào)納稅申報(bào)表？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/06 14:42
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好? 自開(kāi)普通發(fā)票沒(méi)? ? 專票1%還是3%? ? 專票不含稅 填在主表第2行
2021 01/06 14:43
84784983
2021 01/06 14:44
有自開(kāi)普票，代開(kāi)專票是1%
朱立老師
2021 01/06 14:46
專票+普? ? ?不含稅金額 超過(guò)30萬(wàn)沒(méi)有
84784983
2021 01/06 14:47
沒(méi)有超過(guò)
朱立老師
2021 01/06 14:49
專票不含稅? ?填在主表第二行 普票不含稅 填在主表第三行 減免稅表? ?選擇代碼? ?2.3.4列? 填上專票不含稅*2%? ?該數(shù)字 對(duì)應(yīng)主編的? 減稅額 16行或18行
84784983
2021 01/06 17:19
老師，專票填在第二行，本期應(yīng)納稅額就沒(méi)有數(shù)字，因?yàn)槲覀兇_(kāi)就預(yù)繳稅款了，24欄是負(fù)數(shù)
84784983
2021 01/06 17:19
無(wú)法申報(bào)
朱立老師
2021 01/06 17:31
主表最后一行 是0就對(duì)了? ? 截圖 看下主表
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