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年末增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/06 10:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不需要結(jié)轉(zhuǎn)，發(fā)生計(jì)入貸方，繳納計(jì)入借方就是了
2021 01/06 10:49
84785020
2021 01/06 10:56
銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，年末怎么做賬呢，結(jié)轉(zhuǎn)分錄
鄒老師
2021 01/06 11:01
你好，銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
84785020
2021 01/06 11:31
轉(zhuǎn)出未交后，不是應(yīng)該變?yōu)槲唇辉鲋刀?/div>
鄒老師
2021 01/06 11:34
你好，這個(gè)是留抵稅額，不需要結(jié)轉(zhuǎn)到??應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? 的?
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