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現(xiàn)金收據是我們開給客戶嗎，蓋我們公章？

你好 收款方開收據 蓋財務章 或者公章都可以?

老師，應付貨款，貸方有余額。那就是我們沒從對公還給對方對嗎，我可以直接用作現(xiàn)金付款嗎

你好 是的? 實際是現(xiàn)金付款可以的??

老師，有一個客戶我查詢后發(fā)現(xiàn)開票了兩萬，也對公回來了兩萬，但是以前的財務還掛賬著5000.也不知道怎么回事。。這個要怎么處理。

這要問下具體是什么情況 再處理? 要是記錯了可以紅沖??

和別的客戶記錯了。那就是借 A客戶，貸 B客戶，調整過來對吧，老師

您好， 是的，這樣處理正確

老師，應付賬款借方有余額，要怎么才能平帳。

你好 是預付賬款的意思 收到商品或者服務就平了?

老師 ，客戶退貨后發(fā)票不退給我們重新開，現(xiàn)在應收掛著退貨的部分，這個要怎么處理

您好，您是銷售方還是采購方？退貨是采購方開發(fā)票

我們是銷售方?，F(xiàn)在采購方不給我們開票處理

您好，客戶退貨是銷售方開發(fā)票，不是采購方開發(fā)票

老師，我們原先開了3萬的票給客戶，客戶后面退貨了1萬的產品。正常票也要給我們重新開過，或者客戶紅沖退貨的部分給我們。這個事情都要客戶操作了我們才能處理不是？但是客戶不給退票也不開紅字給我們。我們怎么處理

您好 你是銷售方，客戶退貨是對方把商品退給你，然后你給對方開紅字發(fā)票

但是客戶的放票已經認證了。我沒辦法直接開紅字

你好 已認證的發(fā)票是采購方填寫紅字信息表? ?銷售方按紅字信息表開發(fā)票?? 對方不開紅字信息表這事你們雙方自己協(xié)商處理? ?不行可以找稅局?