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某企業(yè)為一般納稅人，提供貨物運輸服務和裝卸搬運服務，其中貨物 運輸服務適用一般計稅方法，裝卸搬運服務選擇適用簡易計稅方法。該納稅 人2016年7月繳納當月電費11.3萬元，取得增值稅專用發(fā)票并于當月認證抵 扣，且該進項稅額無法在貨物運輸服務和裝卸搬運服務間劃分。該納稅人當 月取得貨物運輸收入6萬元，裝卸搬運服務4萬元。 進項稅額轉出=113000/（1+13%）*40000/（40000+60000） 113000/（1+13％）不是沒有稅的銷售額嗎？？？但公式不是用當期無法劃分的全部進項稅額去乘以后面的那不應該是113000/（1+13％）*13％*40000/（40000+60000）
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您好，應該要乘以13%的，你寫的是對的
2021 01/05 13:08
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