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新公司剛裝修完，錢是老板用現(xiàn)金支付，裝修款沒有發(fā)票，現(xiàn)在還沒有建賬。公司是小規(guī)模納稅人，老板獨資。如果現(xiàn)在做外賬，沒有發(fā)票不能入賬，那么實際銀行存款和現(xiàn)金支出比外賬上多，該怎么做賬？
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你好！按正規(guī)的做法就是沒有發(fā)票也要入賬。只是不能稅前扣除
2020 12/23 14:27
84785013 
2020 12/23 14:29
裝修了三個月，可以把那些票據(jù)全部寫一個分錄嗎？
宋生老師 
2020 12/23 14:30
你好！不是，應該分開，比如長期待攤費用—裝修費—人工費/材料費等。
84785013
2020 12/23 14:33
可以說詳細點嗎？我剛剛會計畢業(yè)，還沒有實操過
宋生老師
2020 12/23 14:35
你好！比如你裝修花了人工費就計入借：長期待攤費用—裝修費—人工費 貸應付賬款
如果花了材料，就借：長期待攤費用—裝修費—材料費 貸原材料。
84785013
2020 12/23 14:37
錢老板通過現(xiàn)金的形式全部付過了。
宋生老師
2020 12/23 14:41
你好！那你貸方寫其他應付款—老板就可以了。
84785013
2020 12/23 14:50
這樣寫分錄，銀行的金額和現(xiàn)金不是沒動嗎？
宋生老師
2020 12/23 14:52
你好！是啊。你是老板墊付的，還是老板拿公司的現(xiàn)金付的？
84785013
2020 12/23 15:03
公司拿了三個月的營業(yè)執(zhí)照了，稅務還沒有去登記。老板用200萬在銀行開戶后，就全部取現(xiàn)出來了，然后用來開支。現(xiàn)在沒有發(fā)票，自己買材料裝修了一半又請了一家裝修公司來裝。
宋生老師
2020 12/23 15:19
你好！這個你發(fā)生了什么業(yè)務就做對應的分錄。
另外早點去登記不然要罰款
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