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問題已解決
給客戶送禮報銷單怎么寫？直接寫禮品可以么？怎么寫好些？
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你好，這個報銷單建議你寫成宣傳費，不建議寫禮品的。因為這個禮品是宣傳公司形象的，維護公司客戶關系的
2020 12/21 09:44
84784947 
2020 12/21 09:54
可以這樣操作么？賬務處理什么的。能不能說明白些？因為這個之前業(yè)務員三節(jié)（元旦 中秋 國慶）借款寫的就是送禮借款，現(xiàn)在發(fā)票過來了
王超老師 
2020 12/21 09:56
你好，可以這樣操作的
你們買商品的時候
借：庫存商品
增值稅
貸：銀行存款
你送禮品的時候
借：銷售費用---宣傳費
貸：庫存商品
84784947
2020 12/21 10:00
可是我們先是業(yè)務員借款6萬元（三節(jié)借款，然后報銷封面上面寫的是送禮），現(xiàn)在發(fā)票過來了。進行沖賬！
王超老師
2020 12/21 10:01
你好
借：其他應收款
貸：銀行存款
然后
借：庫存商品
增值稅
貸：其他應收款
你送禮品的時候
借：銷售費用---宣傳費
貸：庫存商品
84784947
2020 12/21 10:18
我想問下 我這個搞成宣傳費。我后面可要搞什么附件顯示我這個是業(yè)務宣傳的？
王超老師
2020 12/21 10:20
你好，這個從實務來說，是沒有辦法弄附件的。
因為你要弄附件，需要收禮品的客戶給你簽字確認，但是大多數(shù)情況下是不會給你弄的
另一方面，你弄了這個附件，在查賬的時候，反而不好解釋
84784947
2020 12/21 10:33
這個增值稅做廣告宣傳費的話。進項稅額需要轉出？還是不需要？
王超老師
2020 12/21 10:50
你好，你這個建議你轉出的。雖然你寫的是宣傳費，但是你發(fā)票上面又是禮品的
84784947
2020 12/21 11:08
這個申報的時候需要做視同銷售處理么？還有我發(fā)票上面的是寫的煙 茶葉 雞蛋 葛根粉之類的
王超老師
2020 12/21 11:25
你好，建議作為進項轉出的。畢竟上面寫的是禮品的
84784947
2020 12/21 11:28
這種送禮的是不是應該視同銷售處理？做無票收入申報？還是進項稅額轉出處理。這兩種應該選哪種？
王超老師
2020 12/21 11:31
你好，嚴格來說，是要做視同銷售，但是根據(jù)你的描述，這個金額非常小，在賬務處理中，不建議的
你作為無票收入，但是你的銷售產(chǎn)品又跟你對不上，是不符合邏輯的
84784947
2020 12/21 14:05
老師我想問一下，我現(xiàn)在的理解是這樣的。如果我收到票的時候不做進項抵扣，直接在勾選平臺做個勾選不抵扣，那我后面也不需要做進項稅額轉出。賬務處理買進東西的時候：
借：庫存商品
貸：銀行存款
送出東西的時候
借：銷售費用--廣告宣傳費
貸：庫存商品 后面附件直接搞個簡單的出庫單就可以了吧？老師是這樣的理解么
王超老師
2020 12/21 14:06
你好，對方給你們開普票是可以這樣操作的
84784947
2020 12/21 14:11
對方給我們開具的專票。所以我直接在勾選平臺這樣操作勾選不抵扣，然后向上面那樣處理不需要進項稅額轉出，是吧？
王超老師
2020 12/21 14:11
你好，如果是專票，你們?nèi)匀恍枰J證的，因為不認證，容易形成滯留票的
84784947
2020 12/21 14:17
滯留票那會怎么樣？我之前聽說如果不想抵扣的話就直接勾選不抵扣就可以了。這是怎么回事？
王超老師
2020 12/21 14:19
你好，滯留票主要是會讓稅務局那邊預警。因此建議你仍然進行認證的。你聽說的事情是正確的
84784947
2020 12/21 17:23
其實下次還是建議銷售員送禮用的這些東西開票不要開具專票，還是開具普票，反正也不管抵扣，開具了反而麻煩。是這樣的么
王超老師
2020 12/21 17:25
是的，因此建議你都要普票的
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