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老師,季度申報企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額是利潤表中的利潤總額嗎

84784954| 提问时间:2020 12/18 16:08
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佟老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師,中級會計師
你好,可以簡單這樣理解,以這個金額為計算起點
2020 12/18 16:14
84784954
2020 12/18 16:23
老師,請問實際的理解是怎樣的呢?
佟老師
2020 12/18 16:29
就是你利潤表上的利潤總額+-你企業(yè)的納稅調(diào)整項目=本期應(yīng)納稅所得稅也就是你計稅依據(jù)
84784954
2020 12/18 16:59
季度企業(yè)所得稅需要填寫調(diào)整項目嗎? 我以為只有年度匯算清繳的時候才填寫呢
佟老師
2020 12/18 17:01
是的,季度申報時也會涉及調(diào)整項目的
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