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甘老師，你好，（其他老師不要搶）。企業(yè)所得稅納稅申報表，里面彌補以前年度虧損里面的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動帶過來還是要手填一個表？
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您好
企業(yè)所得稅納稅申報表，里面彌補以前年度虧損里面的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動帶過來的 自己核對數(shù)據(jù)就可以了
2020 12/18 08:52
84784971 
2020 12/18 08:53
明白了，那我能不能就是下月初，先填一下這個表。在計提所得稅，這樣正確率高一點呢？
bamboo老師 
2020 12/18 08:54
單位是不是有利潤？
84784971
2020 12/18 08:54
是的，盈利的
bamboo老師
2020 12/18 09:01
那最好暫估點成本費用入賬 不要先預(yù)繳多了 不然多預(yù)繳了 匯算清繳的時候還要申請退稅 麻煩
等匯算清繳的時候填表 一次性繳納
84784971
2020 12/18 09:10
嗯，盈利的數(shù)額不大，彌補后就不用交稅了
bamboo老師
2020 12/18 09:12
那可以稍微做點盈利?
84784971
2020 12/18 09:47
老師，就是小規(guī)模納稅人開房租發(fā)票稅率是多少北京地區(qū)的
bamboo老師
2020 12/18 09:48
房租發(fā)票小規(guī)模應(yīng)該是5% 不動產(chǎn)租賃
84784971
2020 12/18 09:50
那老師，開這個發(fā)票要不要看公司營業(yè)執(zhí)照上有沒有這個權(quán)限嗎？
bamboo老師
2020 12/18 10:19
請問是偶然一次還是長期會開具
84784971
2020 12/18 10:23
偶然一次
bamboo老師
2020 12/18 10:23
偶爾一次的話 可以開具 經(jīng)常的話 要變更營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍
84784971
2020 12/18 10:24
明白明白
bamboo老師
2020 12/18 10:25
嗯嗯 還有就是先咨詢下當?shù)囟悇?wù) 是否要增加稅率核定
因為有的地區(qū)申報系統(tǒng) 開具了這個征收率 不好填申報表 麻煩
84784971
2020 12/18 10:26
好的好的，謝謝
bamboo老師
2020 12/18 10:27
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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