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問(wèn)題已解決
老師，您好，公司有一臺(tái)鉤機(jī)抵掉一部分新鉤機(jī)的購(gòu)機(jī)款，舊鉤機(jī)我要怎么做固定資產(chǎn)處置，做視同銷售嗎？
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你好，就是做固定資產(chǎn)清理。
2020 12/16 17:41
84784994 
2020 12/16 17:43
要給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票吧，抵款金額是40萬(wàn)，我們公司賬上凈值是22萬(wàn)多，是不是按著40萬(wàn)開(kāi)發(fā)票，稅率是多少？
郭老師 
2020 12/16 17:44
一般納稅人什么時(shí)間購(gòu)入的？
84784994
2020 12/16 17:45
舊的購(gòu)機(jī)還是新的鉤機(jī)？
郭老師
2020 12/16 17:48
你好，是舊的鉤機(jī)是什么時(shí)間？
84784994
2020 12/16 17:52
舊鉤機(jī)是2018年購(gòu)入的
郭老師
2020 12/16 17:54
增值稅是13%。
40/1.13*13%
按這個(gè)來(lái)繳納的。
84784994
2020 12/16 17:56
就是按著這個(gè)金額和稅率開(kāi)發(fā)票吧？發(fā)票的貨物名稱開(kāi)鉤機(jī)的名稱嗎？
郭老師
2020 12/16 17:59
是的是的，可以這么做的。
84784994
2020 12/16 18:00
好的，謝謝老師
郭老師
2020 12/16 18:01
不用客氣的，工作愉快。
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