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實(shí)務(wù)
問題已解決
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益是將主營業(yè)務(wù)收入、成本及銷、管、財(cái)?shù)荣M(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤吧!也就是把這幾個(gè)科目的余額走平!是吧
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同學(xué)你好,是的,是這樣的;
2020 12/14 12:35
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2020 12/14 12:36
但這樣的話本年利潤在借方!30多萬!感覺是不是不太對呀!
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2020 12/14 12:38
主營業(yè)務(wù)成本余額在借方!結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候記貸方!這樣只有本年利潤在借方!不太對呀
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2020 12/14 12:39
同學(xué)你好,本年利潤在借方,表示是虧損的;
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2020 12/14 12:41
恩知道!就是這樣虧得太多了!覺得哪兒做的不對
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2020 12/14 12:43
同學(xué)你好,您看下收入減掉成本費(fèi)用等是不是負(fù)的30多萬;如果是,這個(gè)金額就是沒有錯(cuò)的;
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2020 12/14 12:44
不是!減去成本是負(fù)8萬多!那這個(gè)大概錯(cuò)在哪里了
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2020 12/14 12:47
同學(xué)你好,那就是結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄的金額錯(cuò)了;需要檢查結(jié)轉(zhuǎn)的分錄數(shù);
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2020 12/14 12:52
沖減了兩筆收入!是之前月份已走貨!還調(diào)整了幾筆客戶的收入!和這個(gè)有關(guān)系
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2020 12/14 12:53
內(nèi)賬的應(yīng)收賬款應(yīng)該和實(shí)際銷售客戶余欠款情況一致吧!按這個(gè)調(diào)了一下!
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2020 12/14 12:54
若本月走貨!但未開發(fā)票!那內(nèi)賬顯示的余欠款應(yīng)是正常的余欠款!不反應(yīng)發(fā)票吧!?還是含稅的未開發(fā)票就先掛賬
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2020 12/14 13:06
同學(xué)你好,本月已經(jīng)發(fā)貨,本月是需要確認(rèn)收入的,確認(rèn)應(yīng)收款的;
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2020 12/14 13:08
外賬走了無票收入!但貨已發(fā)走!其實(shí)不欠款!那么到內(nèi)賬這筆無票收入應(yīng)該負(fù)數(shù)沖減了吧!
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2020 12/14 13:20
同學(xué)你好,如果內(nèi)賬在發(fā)貨時(shí)做了收入;在開發(fā)票時(shí)不需要再做收入;就是說內(nèi)賬也是做無票收入;
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2020 12/14 13:22
嗯是!內(nèi)賬本身和客戶賬一致!是平的!但是外賬走了無票收入!那么內(nèi)賬應(yīng)該把這一筆沖減!這樣內(nèi)賬還是平的
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2020 12/14 13:22
是這樣吧
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2020 12/14 13:26
同學(xué)你好,是的,如果是這樣,是做沖減;
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2020 12/14 13:27
做沖減的話那么利潤表的主營業(yè)務(wù)收入也相對就減少了!這樣利潤就虧損的多了呀!我看
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2020 12/14 14:00
同學(xué)你好,如果原來是做了兩次收入,那么是需要沖減一次的;如果只做了一次收入,不需要在沖減;之前是做了兩次收入么,如果沒有,不需要沖減;
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2020 12/14 14:21
內(nèi)賬上這家客戶是平的!外賬走了無票收入!內(nèi)外賬合并以后得沖減這筆收入!這樣這家客戶的賬還是平的!我是這樣走的
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立紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 12/14 14:24
同學(xué)你好,內(nèi)賬是內(nèi)賬,外賬是外賬,不能合的;
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2020 12/14 14:25
因?yàn)榻拥闹皶?jì)的賬!他們這都是走內(nèi)外賬合并的!其實(shí)也就是外賬的單獨(dú)再做一次!另一個(gè)就是這個(gè)月所以的手續(xù)賬
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2020 12/14 14:25
所有的手續(xù)賬!
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立紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 12/14 14:31
同學(xué)你好,正常是內(nèi)賬是一套,外賬是一套,兩者是不合并的;不能合并的;
您說的手費(fèi)賬是?
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