問(wèn)題已解決

麻煩考試給我解答一下以下題目

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/06 20:38
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
1，計(jì)稅方式，稅率，征期 2，收款時(shí)，開(kāi)票時(shí)，發(fā)貨時(shí) 3，開(kāi)票當(dāng)月，收款當(dāng)月，發(fā)貨當(dāng)月 4，核定是對(duì)于沒(méi)辦法取得票據(jù)的企業(yè)，你這里100萬(wàn)×核定所得率×稅率 5，增值稅50/1.03×3%，附加稅是增值稅12% 6，增值稅60/1.03×3%，附加稅是增值稅12%，個(gè)稅核定千分之4 7，人員不超過(guò)300人，資產(chǎn)不超過(guò)5000萬(wàn)，應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)，可以享受計(jì)稅依據(jù)減按25%或50%，稅率20%優(yōu)惠 8，征收率降為1%，月度不超過(guò)10萬(wàn)，季度不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅
2020 12/07 08:58
陳詩(shī)晗老師
2020 12/07 09:00
9，差額計(jì)稅，進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣，按60-55，作為計(jì)稅依據(jù) 一般計(jì)稅，進(jìn)項(xiàng)正常抵扣，按60計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 10，匯總在一起作為綜合所得匯算，專(zhuān)項(xiàng)扣除，父母贍養(yǎng)費(fèi)，子女教育費(fèi)，房貸，房租，繼續(xù)教育，大病醫(yī)療
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