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老師麻煩寫一下序列號清楚詳細一些萬分感謝
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1，賬面價值 - 30，計稅價值0
2，遞延所得稅資產(chǎn) 30*25%=7.5，遞延所得稅負債 20*25%=5
3，應(yīng)納說所得額200-8+0.4+30-20=202.4，稅202.4*25%=50.6
4，借，所得稅費用? ?50.6+5-7.5
遞延所得稅資產(chǎn)? 7.5
貸，遞延所得稅負債? ?5
應(yīng)交企業(yè)所得稅? ?50.6
2020 12/04 17:52
84784983 
2020 12/04 17:58
老師這個有沒有計算過程??？
陳詩晗老師 
2020 12/04 17:59
需要計算的都有過程 的啊，式子都弄給你了的啊
84784983
2020 12/04 18:13
我想問下我照您這么寫就可以是吧
陳詩晗老師
2020 12/04 18:18
按你題目的意思，就是 這樣處理的喲
84784983
2020 12/05 14:50
老師您這個第四個是我自己算下數(shù)的結(jié)果嗎？您沒給我算是吧？？？？還是我只需要把式子寫上？？
84784983
2020 12/05 15:16
？在嗎老師麻煩您看到幫我趕緊回復(fù)下
陳詩晗老師
2020 12/05 15:27
對的，第四個所得稅費用，我沒有把這個結(jié)果計算出來就寫了式子，你計算一下。
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